ISO9001认证铝制品行业市场开发部内审核检查表
发布时间：2025-06-08 点击：10
ISO9001认证铝制品行业市场开发部内审核检查表
XX铝制品有限公司内部质量审核检查表受审部门： 市场开发部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110130序号ISO9001涉及要素检 查 内 容检 查 记 录结论14.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况；2、作废文件是否已清除；3、引用的未来文件控制情况；4、参加文件定期评审情况。1、已查看了各种文件2、作废文件（不要的）已清除3、外来文件都放在一个文件夹里保管。4、文件定期给负责人评审，按管理评审。符合24.2.4质量记录控制查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。查看了质量记录、生产单、生产计划等。符合35.2以顾客为关注焦点询问1-2名业务员，如何看待以顾客为关注的焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施？知道以顾客为关注的焦点，并执行要求。符合45.3质量方针向1-2名业务人员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献？知道质量方针，并努力做好自己本职工作。符合55.4.1质量目标向1-2名业务人员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？了解公司及部门的质量目标符合65.5.1职责和权限询问1名业务人员本部门在公司中的作用是什么？询问1-2名业务员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？1、能明确的回答2、了解职责、权限并处理好跟各部门的关系符合75.5.3内部沟通询问1-2名业务员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通发放内部联络单及会议形式符合87.2与顾客有关的过程1、组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？要求是否形成文件？与产品有关的强制性的法律法规有哪些？2、是否在向顾客作出提供产品的承诺之前，对产品的要求进行了评审？内容有哪些？结果和措施是否记录？3、产品要求变更后，文件是否及时更改？并将信息传递给有关部门？4、与顾客沟通的方式是什么？是否有效进行？5、是否向顾客提供产品信息，处理顾客的问讯、订单？6、是否对顾客的投诉进行处理？1、明确产品的要求、方法，与技术文件规格要求相符。无须强制性的法律法规。2、已对订单进行评审，包括交期单价等，有记录。3、有具体记录、已询问要求。4、通过QQ、E-mail和电话沟通均有效。5、已提供网站信息，报价处理订单。6、有投诉处理已询问要求。符合97.5.1生产和服务提供的控制1、是否确定了服务的过程？2、是否对交付及交付后的活动进行了明确的规定？交付时有无保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的？其后的效果是否进行了验证？3、是否对顾客的投诉进行了及时的处理？1、已明确服务过程。2、交付到客户手上有做记录，并对某些情况进行处理。3、有对顾客的投诉进行及时处理。符合108.2.1顾客满意1、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？是否适当，并得到执行？2、如果分析中顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施？1、有进行收集和记录2、未觉有下降，知道改进措施。符合118.4数据分析查看业务部是否对收集到的顾客满意程序的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。已分析，并采取纠正措施。符合128.5改进询问参加纠正和预防措施的情况。了解纠正和预防措施。符合编 制： 审 核： 部门确认：日 期： 日 期： 日期：
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