IATF16949认证过程清单

IATF16949认证过程清单
IATF16949认证过程清单过程属性过程名称相关文件责任部门输入活动输出监控指标目标值监测频度监测方法监控部门COP1销售和营销?品质手册?经营计划总经理室业务部　市场调研信息公司发展规划??经营计划1.营业额达标率90%每月　财务部提供营业额达成数据财务部COP2合同评审?订单审查程序业务部接收客户合同订单信息及顾客要求??合同评审结果?样品制造通知单?生产任务单1.一般顾客产品交期达标率2.汽车顾客产品交期达标率3.产能负荷率90%100%95%每月每批每月产品交期达标率统计表产能负荷率统计表业务部厂务部COP3设计开发?设计开发控制程序?产品质量先期策划控制程序(APQP)工程部、APQP小组产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求??新产品APQP计划?PCB检测控制计划?PCB流程控制计划?新产品特性控制计划?特殊特性控制计划?产品可行性评估报告?SPC控制计划?MSA控制计划?APQP活动计划?APQP小组名单1.设计开发项目达标率2.汽车产品设计开发达标率80%100%每月每次由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核经营管理组COP4生产确认?生产件批准控制程序(PPAP)工程部主导、各部门配合?工程设计记录和规范?顾客要求和期望??生产件批准保证书?外观批准报告?零件提交批准报告?生产件批准尺寸结果?生产件批准材料试验结果?生产件批准性能试验结果1.PPAP一次通过率100%每次由工程部提交相关数据给业务部稽核业务部COP5制造过程控制?制程控制程序工程部、品保部、厂务部制造过程中产品质量之管控??满足顾客要求的产品?符合法律法规要求1.一般顾客成品生产交期达标率2.汽车顾客成品生产交期达标率3.良品率4.QA批退率(IPQC)QA批退率(FQC)QA批退率(OQC)90%100%99%0.8%1.4%0.2%每月每批每月每月交期统计表成品良品率统计表QA批退率统计表业务部厂务部品保部COP6产品交付?产品防护与交付控制程序资材部、业务部合格产品搬运/储存及交付有效管控??产品满足顾客要求?产品按时交付1.一般顾客成品生产交期达标率2.汽车顾客成品生产交期达标率90%100%每月每批出货汇总表产品生产交期达标率统计表厂务部业务部COP7请款/发票过程?财务管理办法业务部、财务部?出货信息?销售单价?结款合约?客诉及退货信息??对账单?发票?应收应付帐款明细1.回款率2.失败成本达标率3.销货批退率95%1.0%1.4%每月每月每月出货月报表收支月报表失败成本统计表销售批退率统计表财务部COP8顾客满意度调查(外部)?顾客满意度控制程序业务部?顾客沟通与抱怨?退货信息?交付表现??顾客满意度调查表?顾客满意度调查汇总统计?顾客满意度改善措施?内部沟通会议记录1.一般顾客满意度2.汽车顾客满意度80%90%半年半年顾客满意度调查汇总表会议记录经营管理组COP9服务?客诉处理规范?矫正与预防措施控制程序业务部、品保部、工程部、厂务部?顾客抱怨/投诉信息?顾客反馈的产品使用信息??8D报告?客诉内部改善措施?满足顾客需求1.销货客诉率(成立部份)0.5%每月8D报告客诉统计月报品保部SOP1人力资源管理?人力资源控制程序?教育训练控制程序经营管理组?各类人员培训需求?各类人员岗位描述?现有人员素质状况?内外部师资力量?临时需求?岗位空缺需求?人才储备?员工信息反馈及收集??培训计划?培训效果评价?培训记录?员工满意度调查结果?岗位资格标准?岗位资格考核标准1.培训计划完成率2.新进员工岗位考核达标率90%100%每月每批员工满意度调查表教育训练成果统计经营管理组SOP2设备管理?机台设备、仪器保养管制程序?检验.量测仪器管理与校正程序工程部、总务组、品保部、厂务部?生产所需设备、接口设备?新产品开发需求?产品改进需求?生产和更换需求?现有机台状况??设备正常运转/维护工作?机台采购计划?机台验收?维护、保护、更换、应急计划?机台操作指导书、维护、处理记录?满足测量能力要求1.生产效率2.预防/预见性维护3.仪器校正计划达标率100%100%每月半年日常保养记录定期保养记录检验、量测仪器校正结果统计表厂务部工程部品保部SOP3文件和数据管理?文件控制程序?质量及环境记录控制程序经营管理组主导、各部门配合?文件编写要求?更改及分发的需求?数据记录要求?资料分析??批准并发放的文件?发放登记记录?文件更改记录?文件盘点记录1.文件盘点符合率2.记录填写符合率3.各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)98%90%100%每季每季每月各部门文件一览表文件总览表质量及环境一览表各部门月报表经营管理组SOP4采购及供方管理?采购作业程序?进料检验规范?供货商评估管理办法资材部?生产计划?签呈?合格供货商名单??采购物料满足生产或顾客要求?物料符合法律法规要求1.供货商评估计划达标率2.供货商交期达标率3.原材料特采率100%80%10%半年每月每月签呈供货商评估表进料检验报告合格供货商一览表资材部品保部SOP5进料控制?进料检验规范品保部、资材部、厂务部?进入公司原材料及生产用具??满足生产要求的原材料及生产用具1.进料检验失败率5%每月生产异常处理单厂务部品保部SOP6库存管理?产品防护与交付控制程序资材部?成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护??确保库存材料符合生产需求1.库存周转率2.库存盘点符合率55%100%每月库存周转统计表库存盘点统计表财务部MOP1经营计划?品质手册总经理室?市场调研的结果?顾客反馈的信息经营计划MOP2管理评审?管理审查程序管理代表主导各部门配合?评审输入要求?过程业绩表现?业务目标实现情况??管理评审报告?管理决议之改善措施计划与效果追踪1.管审计划达标率100%半年半年管理评审报告管理审查决议报告经营管理组MOP3内部稽核?矫正及预防措施控制程序?内部稽核程序管理代表主导各部门配合?年度审核计划按排?重大质量事故发生?标准条款?程序文件?过程作业指导书?相关窗体记录??不合项矫正及预防措施?改善效果追踪?内审会议记录1.内审计划达标率100%半年内部稽核报告内部稽核缺失及矫正记录表内审小组MOP4矫正预防措施控制?矫正及预防措施控制程序?管理审查程序?内部审核程序各部门?顾客抱怨及退货?内、外审核结果?管理评审结果?品质异常反馈??矫正预防措施报告?8D报告1.不符合项关闭率98%每月每月生产异常处理单内部稽核报告客诉内部处理表品保部说明:COP:顾客导向过程SOP

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