ISO45001认证审核需要准备的工作和清单

ISO45001认证审核需要准备的工作和清单
序号附件名称内容要求1营业执照必须提供如运营地址与注册地址不一致、或体系覆盖多个运营地址的情况时需提交该地址的地位证明文件，可包括：营业执照、法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、设立文件、环评报告、租赁合同等的扫描件。提供租赁合同的，需同时提交企业盖章说明2成文信息包括保持成文信息、保留成文信息：如手册、程序文件（新标准未要求，但仍可保留）或包含职安方针、职安目标、管理体系范围、过程要素的文件、制度、规范、作业指导、记录等;3重大源清单必须提供应包括所识别的与过程有关的主要的源和OHS风险，在过程中所使用的主要材料4认证范围内的每一种产品的生产/服务流程图制造型企业必须提供生产工艺流程图，非制造型企业提供服务流程图5人员清单必须提供，应包含在场所内及场所外的工作人员的详细信息。6适用的及其他要求清单必须提供7行政许可证明、书、强制性认证证书等3C产品证书、卫生许可证、道路运输经营许可证、防爆合格证等相关政策规定的许可范围内证书8消防验收报告必须提供9近一年内的各项污染物监测报告《AAA---建设项目环境影响评价分类管理名录》外企业可不提供，如计算机信息系统集成、软件开发企业）10安全生产许可证参照要求，如矿山、、危化、高空作业等必须提供11职业病危害预评价、现状评价评价报告（或简易现状评价报告）《建设项目职业病危害风险分类管理目录》外的企业可不提供，如软件开发等无职业病危害的行业12临时场所清单（工程\系统集成\运维\勘测服务\监理\物业服务等企业适用）资料清单：1、企业营业执照2、职业病危害预评价、现状评价评价报告3、安全生产许可证4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及体系认证范围说明6、职业健康安全管理体系架构图7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书8、公司员工参与职业健康安全管理情况9、员工代表任命书和产生记录10、公司厂区平面图(管网图)11、公司电路线路平面图12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点13、公司源位置图(标明发电机、空压机、油库、品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等源的位置)14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等)15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况16、消防验收报告17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要)18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)19、内/外信息反馈资料(和供应商及客户)20、内/外信息反馈资料(和员工及机构)21、ISO45001职业健康安全意识培训22、职业健康和安全基本知识23、火灾等应急预案演练(应急准备和响应)24、三级安全教育的资料25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单26、特殊工种的培训情况27、现场5S管理与安全生产管理28、安全管理(使用、防护管理)29、现场安全标识知识培训30、劳保用品(PPE)的使用知识培训31、与其它要求的知识培训32、源识别、风险评价的人员培训33、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)34、主要源分布及风险控制要求35、适用的健康安全及其它要求清单36、适用的健康安全条款摘要37、合规性评价计划38、合规性评价报告39、部门源识别与评价表40、源汇总清单41、重大源清单42、重大源控制措施43、事件处理情况(四不放过原则)44、相关方源识别与评价表(化学品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)45、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料46、相关方职业健康安全协议(化学品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)47、清单48、现场安全标签49、泄漏应急设施50、物质安全特性情况表51、化学品库安全检查表油库现场安全检查表52、物资安全资料表(MSDS)53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表54、目标/指标及管理方案执行情况检查表55、体系运行检查表56、作业现场健康安全定期监查表57、高低压配电站安全检查表58、发电机房检查表年度健康59、发动机房安全监测计划表60、职业病、、事故、事件处理记录61、职业病体检及员工普通体检情况62、公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)63、应急演练记录表(灭火、逃生、泄漏演习)64、有关应急预案(火灾、泄漏、触电、事故等)紧急情况联络表65、紧急情况清单/汇总66、应急小组组长及成员清单或任命书67、防火安全检查记录表68、节假日通用安全防火点检表69、消防设施检查记录70、各楼层/车间逃生平面图71、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录72、行车、电梯安全检定报告73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗75、安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等)76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78、车间现场环境安全管理79、机台设备安全管理(防呆管理)80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81、废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识82、使用及存放场所配备相应的MSDS表83、藏配备相关消防设施、防泄漏设施84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85、仓库(尤其是仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学品仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等)90、消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等91、现场操作人员是否佩带劳保用品92、现场员工是否按安全操作规程作业93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域(如:学校、居民区等)PS:《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局47号令）第二十条 存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。

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